<progress id="1ra11"></progress>

  1. <optgroup id="1ra11"><li id="1ra11"></li></optgroup><span id="1ra11"><sup id="1ra11"><object id="1ra11"></object></sup></span>
     
    政府信息公開 >> 政府信息公開目錄 >> 市水利局 >> 財政預決算
    財政預決算

    鞏義市計劃節約用水辦公室2018年度部門預算

    來源: 水利局 發布時間: 2018-11-29 點擊數: 字體: 【打印本稿】 【關閉本頁】

    目錄

    第一部分鞏義市計劃節約用水辦公室概況

    一、主要職能

    二、部門預算單位構成

    第二部分鞏義市計劃節約用水辦公室2018年度預算情況說明

    第三部分名詞解釋

    附件:鞏義市計劃節約用水辦公室2018年度部門預算表

    一、部門收支總體情況表

    二、部門收入總體情況表

    三、部門支出總體情況表

    四、財政撥款收支總體情況表

    五、一般公共預算支出情況表

    六、一般公共預算基本支出情況表

    七、支出經濟分類匯總表

    八、一般公共預算“三公”經費支出情況表

    九、政府性基金預算支出情況表

    十、國有資本經營預算情況表

    十一、政府采購匯總情況表

    第一部分

    鞏義市計劃節約用水辦公室概況

    一、鞏義市計劃節約用水辦公室主要職責

    鞏義市計劃節約用水辦公室,股級,自收自支事業編制。主要職責是:

    (一)負責水資源動態監測及開發利用管理

    (二)組織節水型社會建設和計劃節約用水制度落實

    (三)節水技術推廣使用

    二、鞏義市計劃節約用水辦公室預算單位構成

    鞏義市計劃節約用水辦公室部門預算為事業單位預算。鞏義市計劃節約用水辦公室單位在職人員24人,離退休人員25人。

    第二部分

    鞏義市計劃節約用水辦公室2018年度部門預算情況說明

    一、部門收入支出總體情況說明

    2018年收入總計354.2萬元,支出總計354.2萬元,與2017年相比,收、支總計各減少110.6萬元,減少23.8%。主要原因一是人員退休;二是從嚴控制“三公”經費等一般性支出,努力降低行政運行成本;三是項目減少。

    二、部門收入總體情況說明

    2018年收入合計354.2萬元,其中:一般公共預算352.4萬元。

    三、部門支出總體情況說明

    2018年支出合計354.2萬元,其中:基本支出249.08萬元,占70.3%;項目支出105.09萬元,占29.7%。2018年支出預算按用途劃分:人員及公務經費支出249.08萬元,比2017年減少了110.6萬元,減少23.8%,主要原因是人員退休,從嚴控制三公經費支出。項目支出105.09萬元,比2017年減少了123.01萬元,減少53.3%主要原因是項目減少。

    四、財政撥款收支情況說明

    2018年一般公共預算收支預算354.2萬元,與2017年相比,一般公共預算收支預算減少110.6萬元,減少23.8%。主要原因一是人員退休;二是從嚴控制“三公”經等一般性支出;三是項目減少。

    五、一般公共預算支出情況說明

    2018年一般公共預算支出年初預算為354.2萬元。主要用于以下方面:工資福利支出222.32萬元,占62.7%;對個人和家庭的補助支出6.83萬元,占1.9%;商品和服務支出19.92萬元,占5.6%;事業發展專項支出105.09萬元,占29.8%。

    六、一般公共預算基本支出情況說明

    2018年一般公共預算基本支出為249.1萬元。用于工資福利支出為222.32萬元,占89.25%;用于商品服務類支出為19.92萬元,占8%;用對對個人和家庭的補助支出6.83萬元,占2.75%。

    七、支出預算經濟分類情況說明

    按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求,我單位《支出經濟分類匯總表》由上年僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算,調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

    八、政府性基金預算收支情況說明

    我單位2018年沒有政府性基金預算撥款安排的收入和支出。

    九、“三公”經費支出預算情況說明

    2018年“三公”經費預算為5.72萬元,比2017年減少3.07萬元,下降34.9%。具體支出情況如下:

    (一)因公出國(境)費0萬元。

    (二)公務用車購置及運行費5萬元,公務用車運行維護費5萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、等支出。公務用車運行維護費預算數比2017年減少3.07萬元,主要原因是壓縮公務用車運行維護費。

    (三)公務接待費0.72萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數比2017年減少0.66萬元。主要原因是嚴格執行《黨政機關國內公務接待管理規定》等辦法,不斷規范公務接待管理,嚴格接待審批控制,厲行勤儉節約,不斷壓縮公務接待費支出。

    十、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費支出情況

    2018年機關運行經費支出預算19.92萬元,主要保障機構正常運轉及正常履職需要。

    (二)政府采購支出情況

    2018年政府采購預算安排26.2萬元,其中:政府采購貨物預算26.2萬元。

    (三)關于預算績效管理工作開展情況說明

    我單位暫無納入2018年預算績效目標編報范圍的項目。

    (四)國有資產占用情況

    2018年期末,我單位共有車輛1輛,其中:一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、其他用車0輛。

    (五)專項轉移支付項目

    我單位負責參與管理的上級轉移支付項目共0項,

    第三部分

    名詞解釋

    一、財政撥款收入:是指本級財政當年撥付的資金。

    二、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

    三、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

    四、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

    五、“三公”經費:是指納入本級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    六、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    附件:鞏義市計劃節約用水辦公室2018年度部門預算表[點擊下載]

     
    Produced By CMS 網站群內容管理系統 publishdate:2019/07/04 15:50:55
    婷婷开心