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    財政預決算

    鞏義市水庫管理中心2018年度部門預算

    來源: 水利局 發布時間: 2018-11-29 點擊數: 字體: 【打印本稿】 【關閉本頁】

    目錄

    第一部分 鞏義市水庫管理中心概況

    一、主要職能

    二、部門預算單位構成

    第二部分鞏義市水庫管理中心2018年度部門預算情況說明

    第三部分名詞解釋

    附件:鞏義市水庫管理中心2018年度部門預算表

    一、部門收支總體情況表

    二、部門收入總體情況表

    三、部門支出總體情況表

    四、財政撥款收支總體情況表

    五、一般公共預算支出情況表

    六、一般公共預算基本支出情況表

    七、支出經濟分類匯總表

    八、一般公共預算“三公”經費支出情況表

    九、政府性基金預算支出情況表

    十、國有資本經營預算情況表

    十一、政府采購匯總情況表

    第一部分

    鞏義市水庫管理中心概況

    一、鞏義市水庫管理中心主要職責

    (一)在保證塢羅水庫工程安全的前提下,根據防洪興利主次關系,結合下游河道安全泄量,提出水庫的安全調度方案,并根據上級批準的調度方案,結合水庫工程現狀和管理運用經驗,具體進行調度運用。

    (二)對塢羅水庫、灌區等水利工程進行科學管理,做好水利工程的檢查、巡查、觀測、掌握工程動態,消除工程及防洪隱患,確保工程安全和防洪安全;

    (三)在水庫維修經費有保障前提下做好水庫養護維修,以保證工程完整,設備完好,工程安全。

    二、鞏義市水庫管理中心預算單位構成

    鞏義市水庫管理中心部門預算屬本級預算。鞏義市水庫管理中心單位人員在職人員28人,離退休人員8人,遺屬3人。

    第二部分

    鞏義市水庫管理中心2018年度部門預算情況說明

    一、部門收入支出總體情況說明

    鞏義市水庫管理中心2018年收入總計295.56萬元,支出總計295.56萬元,與2017年相比,收、支總計各增加20.43萬元,增長7.43%。主要原因:我單位是事業差供,人員經費以專項經費項目涵蓋,總體支出較上年增加20.43萬元。

    二、部門收入總體情況說明

    鞏義市水庫管理中心2018年收入合計295.56萬元,其中:財政撥款259.56萬元; 繳入預算管理的行政事業性收費36萬元。

    三、部門支出總體情況說明

    鞏義市水庫管理中心2018年支出合計295.56萬元,項目支出295.56萬元,占 100%。

    2018年支出預算按用途劃分:水利工程維護及防汛支出15萬元與2017年持平;專項業務(人員及公用經費)支出280.56萬元,比2017年增加20.43萬元,增長7.85%,增長原因主要2017年事業單位人員增資等原因造成。

    四、財政撥款收入情況說明

    鞏義市水庫管理中心2018年一般公共預算收支預算 259.56萬元。與 2017 年相比,一般公共預算收支預算增加 20.43萬元,增長8.54%,主要原因:是隨著工資制度改革,人員經費支出較上年增加較多。

    五、一般公共預算支出情況說明

    鞏義市水庫管理中心2018 年一般公共預算支出年初預算為275.13萬元。主要用于人員經費和日常工程維護支出,人員經費及公用支出280.56萬元,占94.92%,水利工程運行維護費15萬元,占5.08%。

    六、一般公共預算基本支出情況說明

    我單位2018年一般公共預算基本支出為0元。

    七、支出預算經濟分類情況說明

    按照《財政部關于印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求,我單位《支出經濟分類匯總表》由上年僅反映一般公共預算基本支出經濟分類科目預算,調整為按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

    八、政府性基金預算收支情況說明

    我單位2018年沒有政府性基金預算撥款安排的收入和支出。

    九、“三公”經費支出預算情況說明

    2018年“三公”經費預算為0.55萬元,比2017年減少3.05萬元,下降84.7%。具體支出情況如下:

    (一)因公出國(境)費0萬元。

    (二)公務用車購置及運行費0.35萬元,其中,公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費0.35萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。我單位2016及2017年均無公務用車購置費預算。公務用車運行維護費預算數比2017年減少3.15萬元,主要原因是收入不足、壓縮公務用車運行維護費。

    (三)公務接待費0.2萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數比2017年增加0.1萬元。主要原因是原水庫管理所變為水庫管理中心,業務增加。

    十、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費支出情況

    我單位2018年機關運行經費支出為0元。

    (二)政府采購支出情況

    2018年政府采購預算4.15萬元。其中貨物類4.15萬元,電腦、打印機、空調等。

    (三)關于預算績效管理工作開展情況說明

    我單位暫無納入2018年預算績效目標沒編報范圍的項目。

    (四)國有資產占用情況

    2018年期末,我單位共有車輛1輛,其中:一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、其他用車0輛。

    (五)專項轉移支付項目

    我單位負責參與管理的上級轉移支付項目共0項。

    第三部分

    名詞解釋

    一、財政撥款收入:是指本級財政當年撥付的資金。

    二、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

    三、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

    四、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

    五、“三公”經費:是指納入本級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    六、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    附件:鞏義市水庫管理中心2018年度部門預算表[點擊下載]

     
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